Заполнены не все тэги в формате 1.0 для передачи в ОФД

Comments

• Добрый день!
  
  Что именно не сообщили в ОФД?
• Александр Погребс, здравствуйте!
  
  В соответствии с методическими рекомендациями "Часть 11. Продажа комиссионером собственных и комиссионных товаров" от опубликованными на офиц. сайте ФНС не заполнены данные являющиеся обязательными для передачи в ОФД:
  Тэг 1222 Признак агента по предмету расчета
  Тэг 1224 телефон и наименование поставщика
  Тэг 1226 ИНН Поставщика
  
  Спасибо!
• Добрый день!
  

  Цитата: не заполнены данные являющиеся обязательными для передачи в ОФД:Тэг 1222 Признак агента по предмету расчетаТэг 1224 телефон и наименование поставщикаТэг 1226 ИНН Поставщика

  Да, это плохо. И надо как-то исправлять.
  
  Налоговики пока на все вопросы об исправлениях советуют пробивать "чек коррекции".
  Например: Применение онлайн-ККТ: как исправить ошибку кассира при помощи чека коррекции
  
  В Вашем случае неуказание признака агента может привести к тому, что налоговики будут требовать включить всю сумму в доход, а не только агентское вознаграждение.
  Правда, предварительно они должны потребовать объяснения расхождений...
  К тому же, фискальные данные пока не являются основанием для доначисления налогов. 
  Но их могут доначислить после выездной или камеральной проверки.
  
  Так что, может быть, имеет смысл ничего не делать, ждать требований налоговиков, но предварительно подготовить все доказательства того, что это была просто ошибка.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, спасибо!
  Чек коррекции хорошая задумка, но помогает скорректировать неоприходованную выручку, об этом пишут во всех статьях, а вот как воспользоваться этим чеком для корректировки иных "косяков" самостоятельно, не ожидая предписания информация отсутствует. 
  
  Вот такая новость, не знаю, смеяться или плакать:
  
  В столице Норвегии проходил налоговый форум
  На нем присутствует и глава российской ФНС Михаил Мишустин.
  Выступая перед своими иностранными коллегами, он похвалился и даже продемонстрировал всем присутствующим работу автоматизированной системы касс нового поколения. По его словам, новые цифровые технологии должны стать трендом во взаимодействии фискалов и бизнеса.
  Как результат отечественная налоговая служба теперь возглавит международный проект, посвященный внедрению онлайн-касс.
  Главу ФНС поддержали его замы, представив российскую автоматизированную систему контроля за НДС. Благодаря ее внедрению два года назад количество фиктивных фирм сократилось более чем в два раза, а случаи возмещения НДС очень подозрительными юрлицами – в 15 раз.
  
  http://xn------5cdblkgxjaabvb7acqiq5bhvbtiyc5w.ru.nds.monster/index.php?id=131183
• Добрый день!
  Зотова, при цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок. Таковы требования правил форума.
• Юлия Радская, добрый день!. сейчас поправлю
  Не могу правит заблокирована функция
• Цитата: Не могу правит заблокирована функция

  Зотова, кнопка "Править" активна только для последнего сообщения в теме. Поскольку после Вашего сообщения было размещено замечание модератора, исправить Ваш текст уже не получится. Указать автора, источник и дату публикации (но без гиперссылок) Вы можете в новом сообщении, с помощью кнопки "Ответить".
• Цитата: Чек коррекции хорошая задумка, но помогает скорректировать неоприходованную выручку, об этом пишут во всех статьях, а вот как воспользоваться этим чеком для корректировки иных "косяков" самостоятельно, не ожидая предписания информация отсутствует.

  А я и не настаиваю, что обязательно нужен чек коррекции.
  Но попробуйте по телефону спросить налоговиков, и я уверен, что первое. что они предложат, будет чек коррекции. Это, если инспектор в принципе знает о существовании такого чека...
  
  Так что, решать Вам, что делать.
  
  Как использовать чек коррекции меня не спрашивайте. Во-первых, я не знаю, а во-вторых, я против...
  
  

  Цитата: Вот такая новость, не знаю, смеяться или плакать:

  Перефразируя профессора Преображенского из "Собачьего сердца", скажу "Не читайте перед обедом выступлений Мишустина..."
  
  А серьезно - процитированный вами отрывок к обсуждаемой проблеме никак не относится.
  И настоятельно рекомендую не переходить на разговор в стиле политических лозунгов.
  Нам вполне хватит и чисто бухгалтерских проблем.
  Надеюсь, что был понят.
  
  Успехов!
• Добрый день, коллеги.
  Подтверждаю вот это...
  

  Цитата: попробуйте по телефону спросить налоговиков, и я уверен, что первое. что они предложат, будет чек коррекции.

  Была на семинаре в ИФНС.
  Прозвучало там - используйте чек коррекции...😉
  Причем на следующий логичный вопрос: "А как?", - последовал ответ от налогового инспектора: "Не знаю...."   😀
• Цитата: Прозвучало там - используйте чек коррекции...😉Причем на следующий логичный вопрос: "А как?", - последовал ответ от налогового инспектора: "Не знаю...."   😀

  Ну вот! Плагиат! Я это уже который день пишу на форуме! 😀
  Вот ничего нельзя вслух сказать! Сразу украдут!
  (Надеюсь, все поняли, что это была шутка...)
• Александр Погребс, 💐.
  
  Здравствуйте.
  И продолжим воровать и пользовать Ваши мысли ))).
  Кстати, крадут только что то действительно ценное 😀.
  Спасибо Вам.
• Цитата: И продолжим воровать и пользовать Ваши мысли ))).Кстати, крадут только что то действительно ценное

  Мне, конечно, такие слова весьма приятны, но, справедливости ради, тут не моя заслуга, просто по-другому никак и не скажешь...
  
  Успехов!
• Добрый день!
  

  Цитата: Если ТЕГ в формате 1.0 является обязательным к заполнению, но организация его не заполнила, какой штраф предусмотрен?

  Цитата: В соответствии с методическими рекомендациями "Часть 11. Продажа комиссионером собственных и комиссионных товаров" от опубликованными на офиц. сайте ФНС не заполнены данные являющиеся обязательными для передачи в ОФД:Тэг 1222 Признак агента по предмету расчетаТэг 1224 телефон и наименование поставщикаТэг 1226 ИНН Поставщика

  Дайте наименование, по которому можно найти там документ (а не наименование его частей), поиском в интернете.
  Как последние требования вообще относятся к "ТЕГ в формате 1.0 является обязательным к заполнению"?
  Требования 54-ФЗ и, соответственно, все хотелки ФНС невозможно удовлетворять в формате 1.0
  
  Хотя, его не будут отменять, просто невозможно в виду большого колич-ва применяющей его ККТ, отменить до 2019 !
  
  

  Цитата: А я и не настаиваю, что обязательно нужен чек коррекции.Но попробуйте по телефону спросить налоговиков, и я уверен, что первое. что они предложат, будет чек коррекции.

  Ну, есть же разъяснения ИФНС, ищутся поиском в интернете
  
  Искать неохота, т.к., вот, только ейчас персматривал видео ответов Андрея Владимировича Бударина, начальника Управления оперативного контроля ФНС России
  
  Смотрим видео:
  "1С:Лекторий. 29.09.2017. Хроники 54-ФЗ: новости законодательства, практика применения, рекомендации по применению онлайн-касс, ответственность"
  
  Процитирую дословно из 2го видео "Часть 2. Ответы на вопросы по применению онлайн-касс при поступлении денежных средств на расчетный счет"
  
  С 37й мин он подробно объясняет, почему для налоговая не может автоматизированно учитывать чеки коррекции, применяемые для исправления неправильных чеков
  
  С 39 мин 51 сек дословно:
  "Методологически мы не в полной мере описали.
  Сейчас написано, что в тех случаях, когда не была применена контрольно-кассовая техника, применяется чек коррекции.
  
  А когда она была применена неправильно"
  
  
  С 40 мин 10сек:
  "Есть Чек 1
  Мы в нём ошиблись - указали вместо 100 руб двести руб
  Как нам исправить эту ситуацию?
  
  Все разъяснения, всё, что мы сейчас рассказываем
  Формируется точно такой же чек с обратным признаком
  
  Если был Приход, то это будет Возврат прихода на ту же сумму
  
  ...схлопнулось ... в ноль....
  
  Затем делается правильный кассовый чек"
  
• Добрый день!
  

  Цитата: Ну, есть же разъяснения ИФНС, ищутся поиском в интернетеИскать неохота, т.к., вот, только сейчас пересматривал видео ответов Андрея Владимировича Бударина, начальника Управления оперативного контроля ФНС России

  Сказав "А", говорите и "Б".
  Если есть письменные разъяснения ФНС по данному вопросу (кроме тех, о которых мы уже писали), то предъявите, пожалуйста, "в студию", реквизиты этих письменных разъяснений.
  
  Видео ответов кого бы то ни было не является официальным разъяснением ФНС. Это пусть и весьма ценные с практической точки зрения, но только советы специалиста. Не более того.
  
  Тем более, что отвечает чиновник от ФНС, но не в мероприятии самого ФНС, а в мероприятии 1С. Так что, если и это и считать рекомендациями, то не ФНС, а 1С. А это уже совсем иной коленкор.
  Разве не было никогда, что чиновник из ФНС на одном семинаре говорит одно, а через какое-то время, на другом семинаре, говорит противоположное?
  Хотя, еще раз оговорюсь, с практической точки зрения, это тоже достаточно ценная информация и за нее вам спасибо.
  Только подаете вы всегда свою информацию в скандальном обрамлении, что сильно снижает ценность вашей информации.
  Впрочем, я Вам уже об этом давно говорил...
  
  Поскольку цель nsk1C, не столько дать информацию по проблеме, сколько показать незнание консультантов, хочу немного остановиться и на этом вопросе.
  Я никогда не скрывал и не скрываю, что я никогда не работал и, смею надеяться, никогда не буду работать на онлайн-кассах. Я их видел только в магазине и столовой. Как потребитель, а не как кассир-операционист.
  О проблемах с онлайн-кассами я знаю только от Форумчан, задающих соответствующие вопросы и по письмам ФНС, которые мы для вас комментируем.
  Поэтому требовать от меня совета в практическом использовании того, что написано в документах Минфина бесполезно.
  Для того форум и открыт для всех, чтобы наши "теоретические" советы могли быть подкреплены практическими советами и наблюдениями тех. кто непосредственно работает на онлайн-кассах и вынужден "экспериментировать" с ними.
  И такой симбиоз очень цене в сложившейся ситуации. Когда революционные изменения недостаточно проработаны с практической точки зрения.
  
  Так что, в очередной раз призываю сменить тон в общении и давать информацию, если она у Вас есть без вступительного обличения экспертов.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, по своему вопросу на счет штрафных санкций нашла ответ. Может, кому нибудь пригодится 😀. 
  
  Уважаемый, модератор, если я опять что-то не так сделала. научите как делиться информацией без нарушений правил форума. Что убрать/оставить, чтобы информацию можно было оставить.
  
  Спасибо!
  
  Вопрос: Организация-комиссионер (УСН) использует онлайн-кассу, реализует за наличный расчет товар комитента (ОСН) по договору комиссии от своего имени. Должна ли организация при реализации этого товара юридическим лицам в онлайн-чеке указать систему налогообложения - УСН, ставку и сумму НДС? Какова ответственность за неуказание данных реквизитов?
   
  Ответ: По мнению автора, комиссионер при реализации товара комитента в кассовом чеке указывает тот режим налогообложения, который применяет сам. Если комитентом выделен НДС, то и комиссионеру его выделение необходимо, в том числе в случае применения таким комиссионером УСН. В таком чеке напротив товарной позиции, реализуемой по агентскому договору, должен содержаться реквизит "Признак агента по предмету расчета": "Комиссионер".
  За неуказание данных реквизитов должностному лицу и организации может быть вынесено предупреждение либо назначен административный штраф в размере соответственно от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб. и от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
   
  Обоснование: В соответствии с п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (далее - Закон N 54-ФЗ) при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности. Перечень реквизитов, обязательных для указания на кассовом чеке, поименован в ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ.
  В соответствии с п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ кассовый чек (бланк строгой отчетности) содержит сведения о применяемой при расчете системе налогообложения.
  Положениями Закона N 54-ФЗ прямо не урегулировано, какая система налогообложения указывается в кассовом чеке комиссионером при реализации товаров комитента, применяющего другую систему налогообложения. Официальных разъяснений относительно данного вопроса пока нет.
  Согласно ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ пользователем является организация или индивидуальный предприниматель, применяющие контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов. В связи с этим, по мнению автора, в онлайн-чеке отражается информация о системе налогообложения лица, которое применяет кассу при расчете (пользователя): в данном случае - комиссионера.
  В части НДС следует отметить, что в описываемой ситуации формирование кассового чека не зависит от конечного покупателя (организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо). Кассовый чек формируется аналогично счету-фактуре. Если НДС комитентом выделен, его выделение необходимо и в кассовом чеке (независимо от применяемого режима налогообложения комиссионера). В таком чеке напротив товарной позиции, реализуемой по договору комиссии, должен содержаться реквизит "Признак агента по предмету расчета" (тег 1222) (таблица 21 Приложения N 2 к Приказу ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию"): "Комиссионер".
  Неуказание данных реквизитов в кассовом чеке налоговыми органами будет квалифицировано как нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
  
  А.А. Батарин Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса 27.07.2017
• Цитата: Уважаемый, модератор, если я опять что-то не так сделала. научите как делиться информацией без нарушений правил форума. Что убрать/оставить, чтобы информацию можно было оставить.

  Добрый день!
  Благодарим за стремление соблюдать правила форума! 
  При цитировании также следует указывать источник (например, "СПС Консультант Плюс"), если источник Вам известен.
  В качестве рекомендации добавлю, что цитируемый текст лучше выделять в кавычки, чтобы было видно, где заканчивается Ваш текст и начинается чужой. Для этого нужно либо поставить обычные кавычки "...", либо воспользоваться кнопкой "Вставить цитату".